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Detalhes
| 16/09/2024 | 0002418/2024 | 0000527/2024 | 0002144/2024 | REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFA DE AGUA DOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO. PROCESSO 2418/2024. PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA Nº 356-09/2024, EMISSAO 11/09/24, VENC 27/09/24. | AGUAS DO RIO | 42.310.775/0001-03 | R$ 12.373,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/09/2024 | 0004003/2023 | 0000032/2024 | 0002143/2024 | DECISAO JUDICIAL DE ANTECIPACAO DE TUTELA pagamento de tres salarios minimos mensais, a titulo de pensao provisoria, deposito mensal na conta bancaria nº. C/C 969995175-9 CEF, Ag. 1245 Op. 1288 em nome de Lorenzo dos Santos Gomes de Freitas, sob pena de multa mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos termos da documentacao anexa, comunicando a Procuradoria o presente ato. PROCESSO NUMERO 0800449-39.2023.8.19.0025 - PROCESSO ADM 4003/2023 - VALOR A SER PAGO MENSALMENTE SERA DE R$ 4236,00 (TRES SALARIOS MINIMOS POR MES) MENSAL - TOTALIZANDO R$ 50.832,00 NO ANO DE 2024. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | NOMINATO GOMES DE FREITAS | ***.876.317-** | R$ 4.236,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 16/09/2024 | 0000123/2024 | 0000943/2024 | 0002142/2024 | Manutencao de corretiva e preventiva no Elevador da CM Prof Nildo Caruso Nara. PA 123, NF 628. | J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA LTDA | 34.389.515/0001-47 | R$ 2.050,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/09/2024 | 0000000/2024 | 0000017/2024 | 0002141/2024 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 MESES - PARCELAS 80/240 A 91/240 - ACORDO 542/2017. PA 6904/2024, PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 88/240, VENCIMENTO 30/09/2024. | ITAOCARA PREVIDENCIA | 00.941.254/0001-04 | R$ 11.379,69 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA |
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Detalhes
| 16/09/2024 | 0000000/2024 | 0000022/2024 | 0002140/2024 | REFERENTE AO PLANO DE AMORTIZACAOPARA EQUACIONAMENTO DE DEFICIT ATUARIAL, SERA ATRAVES DE APORTE MENSAIS - LEI N° 1374/2022 - EMPENHO REFERENTE A 10 PARCELAS - CADA R$ 534.970,05. PA 6903/2024, PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 26/384, VENCIMENTO 30/09/2024. | ITAOCARA PREVIDENCIA | 00.941.254/0001-04 | R$ 534.970,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/09/2024 | 0000000/2024 | 0001066/2024 | 0002139/2024 | Fica prorrogado o prazo da locacao pelo periodo de 03 (tres) meses, a contar de 16/07/2024, com vigencia ate 15/10/2024. Locacao de imovel para setor de informatica da educacao e estrutura da educacao especial INEXIGIBILIDADE - 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2023 - Processo 5234/2024. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 16/08/24 A 15/09/24. | WANNER ORNELLAS CORTAT | ***.304.777-** | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/09/2024 | 0004145/2023 | 0001350/2024 | 0002138/2024 | A presente solicitacao justifica-se pela necessidade de aquisicao de materiais para atender as necessidades atuais e futuras de manutencoes das vias publicas (calcadas e passeios), saneamentos, pontes e pontilhoes, bocas de lobo, bueiros, reforma e construcoes. PA 805/2024, NF 2209. | ELETROLIGTH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 39.678.560/0001-35 | R$ 17.719,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/09/2024 | 0004145/2023 | 0001350/2024 | 0002137/2024 | A presente solicitacao justifica-se pela necessidade de aquisicao de materiais para atender as necessidades atuais e futuras de manutencoes das vias publicas (calcadas e passeios), saneamentos, pontes e pontilhoes, bocas de lobo, bueiros, reforma e construcoes. PA 805/2024, NF 2216. | ELETROLIGTH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 39.678.560/0001-35 | R$ 11.779,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 13/09/2024 | 0002804/2024 | 0001178/2024 | 0002136/2024 | Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PA 5752/2024, NF 610. | KI LEGUMES DE ITAOCARA LTDA | 29.895.851/0001-21 | R$ 10.965,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/09/2024 | 0002804/2024 | 0001173/2024 | 0002135/2024 | Aquisicao de Generos Alimenticios, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PA 5723/2024, NF 361. | COMERCIAL DESTAQUE LTDA | 10.613.588/0002-93 | R$ 2.598,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |