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Detalhes
| 12/03/2026 | 0003390/2025 | 0001209/2025 | 0000427/2026 | 0000616/2026 | AQUISICOES DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS - Pregao Eletronico Nº 000012/2025 - validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. - DATADA EM 02/09/2025 - PROCESSO 6719/2025. NF 1195. | HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ME | 13.747.468/0001-96 | R$ 1.370,00 |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000512/2025 | 0000779/2025 | 0000422/2026 | 0000610/2026 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CONSECUCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE ITAOCARA/RJ. Pregao eletronico Nº 004 /2025 - Contrato Nº 024/2025 - vigencia 12 meses - iniciando - ordem de servico dia 13/06/2025 a 13/06/2026 - Processo 4227/2025. NF 35505. | ITANET CONECTA LTDA | 12.520.520/0016-90 | R$ 561,61 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0000139/2023 | 0000747/2025 | 0000407/2026 | 0000604/2026 | Referente a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina comum) da Secretaria. Pregao Eletronico Nº 008/2023. Contrato nº 024/2023 - Segundo Aditivo. Validade: 12 meses (Vigencia: 21 de maio de 2025 a 21 de maio de 2026). Processo 3712/2023. Pagamento referente ao periodo de 01/12/25 a 31/12/25, NF 3352837, valor total R$ 19.016,85, valor de R$ 16.964,91 foi liquidado no empenho 74/2026. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 1.953,45 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0001082/2021 | 0000373/2025 | 0000400/2026 | 0000600/2026 | LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR PELO PERIODO DE 12 MESES - VALOR: O LOCATARIO pagara ao LOCADOR o valor mensal de R$ 1.264,28, perfazendo o valor global de R$ 15.171,36. ASSINATURA: 28/02/2025. PRAZO: 01/03/2025 a 28/02/2026. EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2021. PROCESSO 412/2025. Pagamento referente ao mes de fevereiro. | FREDERICO EMILIO ALVES NOVAES | ***.728.207-** | R$ 1.264,28 |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000139/2023 | 0000744/2025 | 0000404/2026 | 0000592/2026 | Referente a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina comum) da Secretaria DEFESA CIVIL. Pregao Eletronico Nº 008/2023. Contrato nº 024/2023 - Segundo Aditivo. Validade: 12 meses (Vigencia: 21 de maio de 2025 a 21 de maio de 2026). Processo 3716/2023. Pagamento referente ao periodo de 01/01/26 a 31/01/26, NF 40587. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 432,61 |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000139/2023 | 0000745/2025 | 0000389/2026 | 0000587/2026 | Referente a prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina comum) da Secretaria de Gabinete. Pregao Eletronico Nº 008/2023. Contrato nº 024/2023 - Segundo Aditivo. Validade: 12 meses (Vigencia: 21 de maio de 2025 a 21 de maio de 2026). Processo 3709/2023. Pagamento referente ao periodo de 01/01/26 a 31/01/26, NF 40590, valor total R$ 13.286,14, valor de R$ 657,57 foi liquidado no empenho 230. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 12.022,40 |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0001663/2025 | 0000605/2025 | 0000391/2026 | 0000584/2026 | SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EM PORTAL DE TRANSPARENCIA - ADITIVO DO CONTRATO 008/2024 - VALIDADE DO CONTRATO DE 12 DE MARCO DE 2025 ATE 12 DE MARCO DE 2026 - Dispensa Nº 000003/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 478/2025 REFERENTE A 10 MESES RESTANTE - VALOR MENSAL R$ 1900,00 - PROCESSO 1663/2025. NF 4573. | Rogerio Aparecido Goncalves | 10.755.950/0001-80 | R$ 1.994,80 |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0001663/2025 | 0000605/2025 | 0000307/2026 | 0000450/2026 | SOLICITACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO EM PORTAL DE TRANSPARENCIA - ADITIVO DO CONTRATO 008/2024 - VALIDADE DO CONTRATO DE 12 DE MARCO DE 2025 ATE 12 DE MARCO DE 2026 - Dispensa Nº 000003/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 478/2025 REFERENTE A 10 MESES RESTANTE - VALOR MENSAL R$ 1900,00 - PROCESSO 1663/2025. NF 4625. | Rogerio Aparecido Goncalves | 10.755.950/0001-80 | R$ 1.994,80 |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0001380/2022 | 0001334/2025 | 0000300/2026 | 0000442/2026 | Referente a prestacao de Servicos de Transporte de Estudantes, para Universidades e Cursos Profissionalizantes, nos Municipios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - Pregao Presencial Nº 000015/2022 - Contrato Nº 034/2022 - vigencia 11/06/2025 a 10/06/2026 - PROCESSO 3560/2025. NF 827, referente as viagens de 01/12/25 a 04/12/25, valor R$ 39.379,49 e NF 834, referente as viagens de 02/02/26 a 13/02/26, valor total R$ 71.427,20, diferenca de R$ 70.024,59 foi liquidada no empenho 75/2026. | ITACOL ITAOCARA COLETIVOS LTDA | 00.535.947/0001-05 | R$ 38.595,19 |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0005628/2025 | 0001174/2025 | 0000302/2026 | 0000441/2026 | A contratacao de empresa para prestacao de servicos de operacionalizacao de perfis, com o intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - Dispensa Nº 000027/2025 - contrato sera de 12 (doze) meses consecutivos, que tera inicio em 10/09/2025, encerrando-se em 10/09/2026 - PROCESSO 5628/2025. NF 39, referente ao mes de janeiro/2026. | 57.814.740 VANESSA DA SILVA LOPES | 57.814.740/0001-89 | R$ 4.990,00 |