Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao em carater de urgencia de Gas Liquefeito de Petoleo(GLP),    condicoes, quantidades e exigencias contidas neste Termo de referencia.  COM BOTIJOES DE 13 KG , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE   PROCESSO PRINCIPAL 1330/2024  DISPENSA 02/2024  ECM  1330/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GAS DE COZINHA COM 13 KG, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNEC	GAS DE COZINHA COM 13 KG, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO DE 13 KGS E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT. 47 DE 24/03/1999ANP), (NBR-14024 DA ABNT) P-13	10,0000	R$ 109,00	R$ 1.090,00
					Total Geral R$ 1.090,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2024	0001369/2024	Original	11 - S.M. DE SAUDE - F.M.S	R$ 1.090,00
				Total Geral R$ 1.090,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/08/2024	0001369/2024	0002112/2024	Original	Orcamentario	11 - S.M. DE SAUDE - F.M.S	R$ 1.090,00
						Total Geral R$ 1.090,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: