Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE DE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAOCARA.  DE ACORDO COM A PORTARIA   GM/MS Nº 1.005, DE 21 DE JULHO DE  2023, E NA PORTARIA GM/MS Nº 5.534, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024 DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO   DISPENSA 01/2025  ECM 375/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ URINA	TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ REALIZADO ATRAVES DA URINA, COM DETERMINACAO QUALITATIVA DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG);TIRAS - CAIXA COM 50 TIRAS	12,0000	R$ 47,90	R$ 574,80
					Total Geral R$ 574,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/09/2025	0002690/2025	Original	11 - S.M. DE SAUDE - F.M.S	R$ 574,80
				Total Geral R$ 574,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/10/2025	0002690/2025	0003704/2025	Original	Orcamentario	11 - S.M. DE SAUDE - F.M.S	R$ 574,80
						Total Geral R$ 574,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho