Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

FATURAS para pagamento a OI S/A, CNPJ: 76.535.764/0001-43, referente as contas dos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril/2025, essas contas se dao pela necessidade de pagamento ate a portabilidade das contas para modalidade voip. PROCESSO 477/2025, PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº: 22-3861-2937, REF 01/2025, VALOR R$ 337,17, EMISSAO 21/01/25, VENC 16/02/25 E REF 03/2025, VALOR R$ 40,79, EMISSAO 20/03/25, VENC 16/04/25; TELEFONE Nº: 22-310-5711, REF 02/2025, VALOR R$ 1.945,36, EMISSAO 01/02/25, VENC 16/02/25, REF 03/2025, VALOR R$ 865,32, EMISSAO 01/03/25, VENC 16/03/25 E REF 04/2025, VALOR R$ 841,37, EMISSAO 01/04/25, VENC 16/04/25; TELEFONE Nº 22-310-5713, REF 01/2025, VALOR R$ 1.423,99, EMISSAO 06/01/25, VENC 16/02/25, REF 02/2025, VALOR R$ 362,53, EMISSAO 04/02/25, VENC 16/03/25, REF 03/2025, VALOR R$ 552,71, EMISSAO 05/03/25, VENC 16/04/25 E REF 04/2025, VALOR R$ 607,25, EMISSAO 05/04/25, VENC 16/05/25; TELEFONE Nº 22-3861-2113, REF 01/2025, VALOR R$ 185,30, EMISSAO 21/01/25, VENC 16/02/25.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0000710/2025	Original	04 - S. M. DE ADMINISTRACAO	R$ 7.161,79
				Total Geral R$ 7.161,79

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2025	0000710/2025	0001098/2025	Original	Orcamentario	04 - S. M. DE ADMINISTRACAO	R$ 7.161,79
						Total Geral R$ 7.161,79

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho