Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10/2021 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AIAPC, SITUADO NA RUA ANA CATARINA DE AZEVEDO Nº 7189, BAIRRO CAXIAS- PELO PERIODO DE 2(DOIS) MESES, NO VALOR MENSAL DE 1.013,00, TOTALIZANDO R$ 2.026,00.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA _ A BASE DE_FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. EMBALA	333,0000	R$ 2,83	R$ 942,39
Material	FARINHA DE MANDIOCA FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLASTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NAO VI	20,0000	R$ 3,05	R$ 61,00
Material	MASSA DE SEMOLA TIPO ARGOLINHA, MASSA ALIMENTICIA TIPO SECA A BASE DE FARINHA DE SEMOLA, ISENTA DE	100,0000	R$ 2,09	R$ 209,00
Material	SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO, DE CAJU SEM CORANTES ARTIFICIAIS, COM CONSERVACAO FORA DE REFRIGE	20,0000	R$ 2,19	R$ 43,80
Material	ALIMENTO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO PARA CRIANCAS EM IDADE DE CRESCIMENTO,ADOLESCENTES E ADU	30,0000	R$ 25,00	R$ 750,00
				Total Geral R$ 2.006,19

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/02/2023	0000248/2023	Original	11 - S.M. DE SAUDE - F.M.S	R$ 1.013,00
				Total Geral R$ 1.013,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/02/2023	0000248/2023	0000218/2023	Original	Orcamentario	11 - S.M. DE SAUDE - F.M.S	R$ 1.013,00
						Total Geral R$ 1.013,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: